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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000250
Monto de la Factura
₲ 237.536.000
Nro. de Orden de Pago
2000008973
Fecha de Orden de Pago
25-02-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.478.134
IVA
₲ 11.311.238
Retención DNCP
₲ 877.752
Retención IVA
₲ 3.393.371
Retención Renta
₲ 6.786.743
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
046/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-37000
Monto Contrato
₲ 237.536.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.536.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.478.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips