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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0282074
Monto de la Factura
₲ 65.280.000
Nro. de Orden de Pago
2000008543
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.241.061
IVA
₲ 3.108.571
Retención DNCP
₲ 241.225
Retención IVA
₲ 932.571
Retención Renta
₲ 1.865.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
026/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-37005
Monto Contrato
₲ 65.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.241.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips