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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0131987
Monto de la Factura
₲ 19.350.000
Nro. de Orden de Pago
2000008907
Fecha de Orden de Pago
19-02-2020
Fecha Emisión Cheque
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.449.211
IVA
₲ 921.429
Retención DNCP
₲ 71.503
Retención IVA
₲ 276.429
Retención Renta
₲ 552.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
111/2017
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36845
Monto Contrato
₲ 21.174.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.174.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.188.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips