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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002068
Monto de la Factura
₲ 16.282.980
Nro. de Orden de Pago
2000007217
Fecha de Orden de Pago
20-09-2019
Fecha Emisión Cheque
20-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.524.969
IVA
₲ 775.380
Retención DNCP
₲ 60.169
Retención IVA
₲ 232.614
Retención Renta
₲ 465.228
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
244/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36567
Monto Contrato
₲ 16.282.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.282.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.524.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326922
Nombre de la Licitación
LPN SBE 35-18 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips