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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0006315
Monto de la Factura
₲ 81.255.166
Nro. de Orden de Pago
1500000295
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.472.545
IVA
₲ 3.869.294
Retención DNCP
₲ 300.257
Retención IVA
₲ 1.160.788
Retención Renta
₲ 2.321.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
29/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-37212
Monto Contrato
₲ 652.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.272.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 621.790.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips