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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0004778
Monto de la Factura
₲ 81.207.600
Nro. de Orden de Pago
2000010171
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
17-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.587.302
IVA
₲ 3.867.029

Retención DNCP
₲ 300.081
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.320.217
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
29/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-37212
Monto Contrato
₲ 652.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.272.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 621.790.507

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips