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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005299
Monto de la Factura
₲ 647.010.000
Nro. de Orden de Pago
2000006786
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 616.890.144
IVA
₲ 30.810.000
Retención DNCP
₲ 2.390.856
Retención IVA
₲ 9.243.000
Retención Renta
₲ 18.486.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
30/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36406
Monto Contrato
₲ 647.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.890.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips