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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002281
Monto de la Factura
₲ 167.700.000
Nro. de Orden de Pago
2000006780
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.893.166
IVA
₲ 7.985.714
Retención DNCP
₲ 619.691
Retención IVA
₲ 2.395.714
Retención Renta
₲ 4.791.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
040/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36764
Monto Contrato
₲ 167.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.893.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips