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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002534
Monto de la Factura
₲ 606.900
Nro. de Orden de Pago
2000006419
Fecha de Orden de Pago
26-07-2019
Fecha Emisión Cheque
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 578.647
IVA
₲ 28.900
Retención DNCP
₲ 2.243
Retención IVA
₲ 8.670
Retención Renta
₲ 17.340
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
031/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36405
Monto Contrato
₲ 169.932.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 578.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips