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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002141
Monto de la Factura
₲ 42.930.000
Nro. de Orden de Pago
2000008054
Fecha de Orden de Pago
20-11-2019
Fecha Emisión Cheque
20-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.931.506
IVA
₲ 2.044.286
Retención DNCP
₲ 158.637
Retención IVA
₲ 613.286
Retención Renta
₲ 1.226.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
042/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36448
Monto Contrato
₲ 67.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.892.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips