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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002140
Monto de la Factura
₲ 7.537.500
Nro. de Orden de Pago
2000008054
Fecha de Orden de Pago
20-11-2019
Fecha Emisión Cheque
20-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.186.611
IVA
₲ 358.929
Retención DNCP
₲ 27.853
Retención IVA
₲ 107.679
Retención Renta
₲ 215.357
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
042/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36448
Monto Contrato
₲ 67.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.892.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips