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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027218
Monto de la Factura
₲ 33.480.000
Nro. de Orden de Pago
1500000275
Fecha de Orden de Pago
14-11-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.921.426
IVA
₲ 1.594.286
Retención DNCP
₲ 123.717
Retención IVA
₲ 478.286
Retención Renta
₲ 956.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
036/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-37213
Monto Contrato
₲ 665.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 634.223.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips