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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027322
Monto de la Factura
₲ 464.310.000
Nro. de Orden de Pago
1500000272
Fecha de Orden de Pago
06-11-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.695.264
IVA
₲ 22.110.000
Retención DNCP
₲ 1.715.736
Retención IVA
₲ 6.633.000
Retención Renta
₲ 13.266.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
036/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-37213
Monto Contrato
₲ 665.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 634.223.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips