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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027462
Monto de la Factura
₲ 167.400.000
Nro. de Orden de Pago
1500000325
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.607.131
IVA
₲ 7.971.429
Retención DNCP
₲ 618.583
Retención IVA
₲ 2.391.429
Retención Renta
₲ 4.782.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
036/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-37213
Monto Contrato
₲ 665.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 634.223.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips