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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000157
Monto de la Factura
₲ 10.048.500
Nro. de Orden de Pago
2000012100
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.580.718
IVA
₲ 478.500
Retención DNCP
₲ 37.132
Retención IVA
₲ 143.550
Retención Renta
₲ 287.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
524/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-37990
Monto Contrato
₲ 197.316.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.316.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.130.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips