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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005638
Monto de la Factura
₲ 29.150.000
Nro. de Orden de Pago
2000011600
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.457.180
IVA
₲ 2.650.000
Retención DNCP
₲ 102.820
Retención IVA
₲ 795.000
Retención Renta
₲ 795.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
337/17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36177
Monto Contrato
₲ 121.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.973.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327852
Nombre de la Licitación
LPN SBE 83-17 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips