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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0078647
Monto de la Factura
₲ 321.709.500
Nro. de Orden de Pago
2000009046
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.733.157
IVA
₲ 15.319.500
Retención DNCP
₲ 1.188.793
Retención IVA
₲ 4.595.850
Retención Renta
₲ 9.191.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
99/2017
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36826
Monto Contrato
₲ 803.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 803.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 765.856.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips