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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002021
Monto de la Factura
₲ 8.514.450
Nro. de Orden de Pago
2000007651
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.118.082
IVA
₲ 405.450
Retención DNCP
₲ 31.463
Retención IVA
₲ 121.635
Retención Renta
₲ 243.270
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
99/2017
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36826
Monto Contrato
₲ 803.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 803.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 765.856.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips