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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018697
Monto de la Factura
₲ 19.319.040
Nro. de Orden de Pago
1500000303
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.419.693
IVA
₲ 919.954
Retención DNCP
₲ 71.388
Retención IVA
₲ 275.986
Retención Renta
₲ 551.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
044/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36386
Monto Contrato
₲ 19.319.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.319.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.419.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips