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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014565
Monto de la Factura
₲ 188.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000285
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.933.866
IVA
₲ 8.952.381
Retención DNCP
₲ 694.705
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 5.371.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
047/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-37444
Monto Contrato
₲ 805.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.849.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips