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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 36.627.403
Nro. de Orden de Pago
2000006028
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.505.680
IVA
₲ 830.355
Retención DNCP
₲ 128.871
Retención IVA
₲ 996.426
Retención Renta
₲ 996.426
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ICSA PUNTAL
RUC
80101939-7
Número de Contrato
182-18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-35722
Monto Contrato
₲ 36.627.403
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.627.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.505.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326918
Nombre de la Licitación
LPN 31-17 CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRO -SANITARIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips