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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005846
Monto de la Factura
₲ 20.843.760
Nro. de Orden de Pago
2000008279
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.873.433
IVA
₲ 992.560
Retención DNCP
₲ 77.023
Retención IVA
₲ 297.768
Retención Renta
₲ 595.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
30/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-37002
Monto Contrato
₲ 20.843.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.843.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.873.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips