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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027577
Monto de la Factura
₲ 79.650.000
Nro. de Orden de Pago
2000012122
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.942.103
IVA
₲ 3.792.857
Retención DNCP
₲ 294.326
Retención IVA
₲ 1.137.857
Retención Renta
₲ 2.275.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
041/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36969
Monto Contrato
₲ 159.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.884.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips