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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021575
Monto de la Factura
₲ 7.371.000
Nro. de Orden de Pago
2000012088
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.027.862
IVA
₲ 351.000
Retención DNCP
₲ 27.238
Retención IVA
₲ 105.300
Retención Renta
₲ 210.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
121/2017
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-37927
Monto Contrato
₲ 7.371.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.371.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.027.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips