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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000737
Monto de la Factura
₲ 522.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000009053
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.271.726
IVA
₲ 24.885.714
Retención DNCP
₲ 1.931.131
Retención IVA
₲ 7.465.714
Retención Renta
₲ 14.931.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
084/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36404
Monto Contrato
₲ 522.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.271.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips