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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002916
Monto de la Factura
₲ 291.900.000
Nro. de Orden de Pago
2000005700
Fecha de Orden de Pago
14-06-2019
Fecha Emisión Cheque
14-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.948.571
IVA
₲ 26.536.364
Retención DNCP
₲ 1.029.611
Retención IVA
₲ 7.960.909
Retención Renta
₲ 7.960.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
448/16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-35756
Monto Contrato
₲ 292.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.948.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310527
Nombre de la Licitación
LPN SBE 91-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips