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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021568
Monto de la Factura
₲ 11.952.000
Nro. de Orden de Pago
1500000415
Fecha de Orden de Pago
18-09-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.323.894
IVA
₲ 569.143
Retención DNCP
₲ 44.165
Retención IVA
₲ 170.743
Retención Renta
₲ 341.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 71.712
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
387/17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-37354
Monto Contrato
₲ 11.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.952.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.323.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327266
Nombre de la Licitación
LPN 85-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips