- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-054-696/3
Nro. de Timbrado
11585783
Monto de la Factura
₲ 51.149.040
Nro. de Orden de Pago
2831
Fecha de Orden de Pago
21-11-2016
Fecha Emisión Cheque
21-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.641.806
IVA
₲ 4.649.913
Retención DNCP
₲ 182.277
Retención IVA
₲ 1.394.974
Retención Renta
₲ 929.983
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
PR RC Nº 174/15
Código de Contratación (CC)
AC-25006-16-22057
Monto Contrato
₲ 275.078.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.078.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.594.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285951
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar