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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-054-0000360
Nro. de Timbrado
11585783
Monto de la Factura
₲ 112.109.700
Nro. de Orden de Pago
2365
Fecha de Orden de Pago
26-08-2016
Fecha Emisión Cheque
26-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.614.287
IVA
₲ 10.191.791
Retención DNCP
₲ 399.518
Retención IVA
₲ 3.057.537
Retención Renta
₲ 2.038.358
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
PR RC Nº 174/15
Código de Contratación (CC)
AC-25006-16-22057
Monto Contrato
₲ 275.078.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.078.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.594.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285951
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar