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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Nro. de Timbrado
11478840
Monto de la Factura
₲ 44.281.256
Nro. de Orden de Pago
443
Fecha de Orden de Pago
07-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.110.669
IVA
₲ 4.025.569
Retención DNCP
₲ 157.802
Retención IVA
₲ 1.207.671
Retención Renta
₲ 805.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
PR RC Nº 290/15
Código de Contratación (CC)
AC-25006-16-22095
Monto Contrato
₲ 66.421.884
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.421.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.659.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294632
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar