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Datos del Pago
Nro. de Factura
13206
Nro. de Timbrado
14108867
Monto de la Factura
₲ 11.666.400
Nro. de Orden de Pago
4065
Fecha de Orden de Pago
30-11-2020
Fecha Emisión Cheque
30-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.988.899
IVA
₲ 1.060.582
Retención DNCP
₲ 41.151
Retención IVA
₲ 318.175
Retención Renta
₲ 318.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
080/2017
Código de Contratación (CC)
AC-23022-19-38418
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.999.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.781.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335735
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS AGRICOLAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta