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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002788
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
6788
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.362.763
IVA
₲ 1.181.818
Retención DNCP
₲ 46.327
Retención IVA
₲ 354.546
Retención Renta
₲ 236.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
23/14
Código de Contratación (CC)
AC-23003-15-18986
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.968.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279399
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y Ceremoniales
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert