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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Nro. de Timbrado
16014927
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. de Orden de Pago
629
Fecha de Orden de Pago
27-11-2023
Fecha Emisión Cheque
27-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.574.400
IVA
₲ 836.364
Retención DNCP
₲ 32.116
Retención IVA
₲ 250.909
Retención Renta
₲ 334.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO DANIEL BENITEZ MONGELOS
RUC
4219656-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-23029-23-45587
Monto Contrato
₲ 18.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.383.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.148.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400114
Nombre de la Licitación
Contratación de Consultores individuales academico, médico e infraestructura
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior