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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Nro. de Timbrado
16909969
Monto de la Factura
₲ 112.112.500
Nro. de Orden de Pago
633
Fecha de Orden de Pago
30-05-2024
Fecha Emisión Cheque
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.488.849
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 391.375
Retención IVA
₲ 3.057.614
Retención Renta
₲ 4.076.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
AC-25007-24-46516
Monto Contrato
₲ 448.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.029.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.977.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403659
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Areas Fabriles del CIP Villeta y Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc