- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001485
Nro. de Timbrado
17085463
Monto de la Factura
₲ 94.704.000
Nro. de Orden de Pago
530
Fecha de Orden de Pago
21-05-2025
Fecha Emisión Cheque
21-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.017.302
IVA
Retención DNCP
₲ 330.603
Retención IVA
₲ 2.582.837
Retención Renta
₲ 3.443.782
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 24.329.476
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
AC-25007-24-46651
Monto Contrato
₲ 94.704.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.704.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.017.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428968
Nombre de la Licitación
Servicio de Estiba y Desestiba de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc