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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002039
Nro. de Timbrado
14016528
Monto de la Factura
₲ 166.402.452
Nro. de Orden de Pago
2149
Fecha de Orden de Pago
09-10-2020
Fecha Emisión Cheque
09-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.797.352
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 605.100
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
20/2.019
Código de Contratación (CC)
AC-22014-20-38809
Monto Contrato
₲ 216.584.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.584.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.797.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360820
Nombre de la Licitación
REFACCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE CURUGUATY
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu