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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000497
Nro. de Timbrado
17196802
Monto de la Factura
₲ 32.044.000
Nro. de Orden de Pago
721
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.028.789
IVA
₲ 2.913.091
Retención DNCP
₲ 113.028
Retención IVA
₲ 873.927
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mirna Mercedes Narvaja Ortiz
RUC
5259393
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-30079-24-248258
Monto Contrato
₲ 32.044.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.015.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.028.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447994
Nombre de la Licitación
Reparación de 3 aulas en Colegio Nacional Carlos A. López
Convocante
Reparación de 3 aulas en Colegio Nacional Carlos A. López
Unidad de Contratación
Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez