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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 61.895.500
Nro. de Orden de Pago
2098
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.238.039
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 225.075
Retención IVA
₲ 1.688.059
Retención Renta
₲ 1.688.059
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DAVID FLORES VILLALBA
RUC
1636233
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
AC-22001-24-248917
Monto Contrato
₲ 61.895.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.839.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.238.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449853
Nombre de la Licitación
Ampliación de pabellón Oncológico, consultorios
Convocante
Ampliación de pabellón Oncológico, consultorios
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion