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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000997
Monto de la Factura
₲ 98.003.367
Nro. de Orden de Pago
2094
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.212.259
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 356.376
Retención IVA
₲ 2.672.819
Retención Renta
₲ 2.672.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ <br /> <strong>Nombre Fantasia:
RUC
2377586
Número de Contrato
01 DEL CONTRATO 5/2024
Código de Contratación (CC)
AC-22001-24-248337
Monto Contrato
₲ 98.003.367
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.914.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.212.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449777
Nombre de la Licitación
Hermoseamiento de paseos centrales Av. Agustín Fernando de Pinedo
Convocante
Hermoseamiento de paseos centrales Av. Agustín Fernando de Pinedo
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion