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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000106
Monto de la Factura
₲ 67.629.056
Nro. de Orden de Pago
2045
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.632.794
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 245.924
Retención IVA
₲ 1.844.429
Retención Renta
₲ 1.844.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457
Número de Contrato
01 del contrato 13/2024
Código de Contratación (CC)
AC-22001-24-247998
Monto Contrato
₲ 67.629.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.567.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.632.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444813
Nombre de la Licitación
Refacción y construcción de baño para aspirantes en la Jefatura Policial
Convocante
Refacción y construcción de baño para aspirantes en la Jefatura Policial
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion