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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001922
Nro. de Timbrado
17016230
Monto de la Factura
₲ 10.780.000
Nro. de Orden de Pago
284
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.979.585
IVA
₲ 980.000
Retención DNCP
₲ 37.632
Retención IVA
₲ 294.000
Retención Renta
₲ 392.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 67.375
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23019-23-45518
Monto Contrato
₲ 64.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.623.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.473.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431710
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERCERIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas