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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001951
Nro. de Timbrado
17198553
Monto de la Factura
₲ 21.945.600
Nro. de Orden de Pago
289
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.453.299
IVA
₲ 1.995.055
Retención DNCP
₲ 76.610
Retención IVA
₲ 598.517
Retención Renta
₲ 798.022
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23019-23-45442
Monto Contrato
₲ 329.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.966.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.286.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431710
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERCERIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas