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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001752
Nro. de Timbrado
16602967
Monto de la Factura
₲ 27.432.000
Nro. de Orden de Pago
1111
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.566.625
IVA
₲ 2.493.818
Retención DNCP
₲ 95.763
Retención IVA
₲ 748.145
Retención Renta
₲ 997.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23019-23-45442
Monto Contrato
₲ 329.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.966.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.286.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431710
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERCERIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas