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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001832
Nro. de Timbrado
17016230
Monto de la Factura
₲ 23.133.333
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
25-03-2024
Fecha Emisión Cheque
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.789.154
IVA
₲ 2.103.030
Retención DNCP
₲ 80.756
Retención IVA
₲ 630.909
Retención Renta
₲ 841.212
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 771.112
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23019-23-46000
Monto Contrato
₲ 69.399.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.339.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.138.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414782
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERCERIZACIÓN DE PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas