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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002606
Monto de la Factura
₲ 13.831.005
Nro. de Orden de Pago
862
Fecha de Orden de Pago
13-03-2025
Fecha Emisión Cheque
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.902.568
IVA
₲ 1.257.363
Retención DNCP
₲ 48.282
Retención IVA
₲ 377.208
Retención Renta
₲ 502.947
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
014/2022
Código de Contratación (CC)
AC-27007-25-48273
Monto Contrato
₲ 18.441.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.441.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.203.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Central Telefónica
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo