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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001672
Monto de la Factura
₲ 21.100.000
Nro. de Orden de Pago
1176
Fecha de Orden de Pago
05-06-2014
Fecha Emisión Cheque
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.065.716
IVA
₲ 1.918.182
Retención DNCP
₲ 75.193
Retención IVA
₲ 575.455
Retención Renta
₲ 383.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
AC-25005-14-13045
Monto Contrato
₲ 21.106.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.065.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255468
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac