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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000308
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
980
Fecha de Orden de Pago
18-05-2015
Fecha Emisión Cheque
18-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.346.109
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 212.727
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO HUGO VILLASANTI ZELAYA
RUC
2045177-6
Número de Contrato
57-2014
Código de Contratación (CC)
AC-25005-14-16320
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.346.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271493
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS, CORTINAS, MAMPARAS Y ENCAUSADORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac