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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 248.503.602
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.322.407
IVA
₲ 22.591.237
Retención DNCP
₲ 885.576
Retención IVA
₲ 6.777.372
Retención Renta
₲ 4.518.247
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ASUNCION SA
RUC
80024043-0
Número de Contrato
195/2013
Código de Contratación (CC)
AC-25005-14-13163
Monto Contrato
₲ 248.503.602
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.503.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.322.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255285
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PISTAS Y PLATAFORMAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac