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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 27.487.499
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
05-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.765.737
IVA
₲ 2.498.864
Retención DNCP
₲ 97.955
Retención IVA
₲ 749.659
Retención Renta
₲ 499.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.374.375
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR CECILIO GAUTO
RUC
385112-5
Número de Contrato
52-2014
Código de Contratación (CC)
AC-25005-14-15128
Monto Contrato
₲ 37.029.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.029.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.839.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276632
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA LOS AERODROMOS DE SALTO DEL GUAIRA, ENCARNACION Y PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac