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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00129
Monto de la Factura
₲ 31.800.000
Nro. de Orden de Pago
2112
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.241.221
IVA
₲ 2.890.909
Retención DNCP
₲ 113.324
Retención IVA
₲ 867.273
Retención Renta
₲ 578.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
AC-25005-14-14578
Monto Contrato
₲ 31.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.241.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271126
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac